永兴县委直属机关工作委员会2017年度部门决算的说明
（一）主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策，加强党的思想政治工作；
2、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；
3、建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用；
4、科学设置党的基层组织，指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导；
5、负责党员教育、管理和发展党员工作，指导基层党组织开展“创先争优”活动；
6、及时圆满完成县委交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
永兴县委直属工委组织部是行政单位，核定编制数3名，其中事业编制中全额拨款编制人员3名。该单位实有在职人员3名。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入77.27万元，其中：财政拨款收入77.27万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计33.11万元，其中：基本支出18.91万元；项目支出14.2万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出18.91万元，其中：人员经费18.11万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：14.2万元
党支部规范化建设经费支出9万元，主要用于我县支部规范化建设，对创建成功的党支部，每个奖励1万元。
党建示范引领工程建设经费支出2万元，主要用于全县范围内开展机关党建主题活动及举办专题培训等党员教育。
“党员志愿服务队”建设经费支出3.2万元，主要用于开展各类党员志愿服务活动。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：是没有预算就没有开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2016 年的决算数，其中：因公出国（境）费支出决算等于0万元，；公务用车购置及运行费支出决算等于0万元；公务接待费支出决算等于0万元。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出0.8万元，比2016年增加0.8万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（维护）费、差旅费，变动主要原因是2016年办公费、印刷费、维修（维护）费、差旅费费用没有及时填报。
5、年度政府采购支出决算情况。无
6、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）
（1）绩效管理工作开展情况。
根据相关规定，本单位召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了专门工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组对照基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展绩效评价工作并形成评价结论。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1、构建“四联四包”大党建工作格局，以党建工作为引领，推动全县中心工作落实落地。2、 “两学一做”长效常态。坚持思想建党与制度建党并重，加强党员干部理论武装。3、基层基础得到全面夯实。全面推进基层党组织“五化”建设。
（二）部门决算分析。1、单位没有专职财务人员，财务人员都是兼职多项工作，财务人员整体业务水平有待加强；2、预算编制缺乏前瞻性、科学性，特别是全县临时性的中心工作比较多，有时项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较大偏差的情况。
（三）提出改进措施。一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，不断提高财务人员业务知识和工作能力。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
