一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策，加强党的思想政治工作；

2、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；

3、建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用；

4、科学设置党的基层组织，指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导；

5、负责党员教育、管理和发展党员工作，指导基层党组织开展“创先争优”活动；

6、及时圆满完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

是事业单位，核定编制数3，其中事业编制中全额拨款编制人员3。该单位实有在职人员3。

三、2016年收支情况

本年收入25.4万元（其中财政拨款收入25.4万元），本年支出25.4万元（其中财政拨款支出25.4万元），收支平衡。

四、2016年度部门决算表（公开表格附后）

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为零万元。

六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出 零万元。

七、年度政府采购支出决算情况。单位本年无采购情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。无

九、部门决算分析。分析本单位决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在决算报表编制过程中，我们认真编制了决算报表，但由于对相关制度及规定不够理解和熟悉，缺少分析能力，而且编制时间较紧，我们在报表编制时，重点放在了报表数据逻辑关系的平衡上，对决算反映的预算执行情缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理。

十、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完成。

1、业务人员进一步加强学习，提升业务水平；2，以后年度中要更严格更科学地编制好本单位预算、决算工作。

十一、  名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共永兴县直属机关工作委员会.XLS