永兴县第三中学2018年部门预算编报说明
永兴县第三中学2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县第三中学是事业单位，核定编制数185名，其中事业编制中全额拨款编制人员185名。该单位实有在职人员175名，离退休人员51名。部门职能职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及部门预算单位构成
永兴县第三中学没有其他二级预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的只有永兴县第三中学本级。学校内设处室7个，分别为办公室、教务处、总务处、政教处、团委、工会、督导室。
三、预算收支总体情况
1、预算收支平衡情况：2018年预算总收入2489.32万元。其中经费拨款1695.60万元；纳入预算管理的非税收入40.79万元；财政专户管理的非税收入拨款579.52万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入173.41万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出2489.32万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况：2018年支出预算2489.32万元。其中：基本支出2100.76万元（工资福利支出1848.88万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出251.88万元。其中财政拨款工资福利支出1637.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出57.68万元）。（其中党组织活动经费36.98 万元），项目支出388.56万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1736.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1736.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：未安排资金。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算12.50万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费9.00万元，公务用车运行维护费3.50万元；2017年“三公”经费支出预算 12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 9.26万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.26 万元。
2、政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额17.27万元，其中：政府采购货物预算17.27万元。
六、预算绩效管理工作开展情况
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我校成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
