永兴县三中2017年部门预算编报说明
永兴县三中2017年部门预算编报说明
永兴县三中2017年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县三中是事业单位，部门职能与构成：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展核定编制数185名，其中事业编制中全额拨款编制人员185名。该单位实有在职人员143名，离退休人员51名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入1595.20万元。其中财政拨款919.94万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款512.60万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入162.66万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1595.20万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2017年支出预算1595.20万元。其中：基本支出1299.15万元（工资福利支出1022.78万元，对个人和家庭的补助67.85万元，一般商品和服务支出208.52万元。其中财政拨款工资福利支出919.94万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费20.46 万元），项目支出296.05万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算12.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.26万元，公务用车运行维护费3.50万元；2016年“三公”经费支出预算15.43万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费11.93万元，公务用车运行维护费3.5万元。支出预算比上年减少2.67万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
项目支出见附表。
县三中项目支出附表.xls
