永兴县职业中专学校2018年度部门决算情况说明
永兴县职业中专学校2018年度部门决算说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门决算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、基本情况
核定永兴县职业中专学校编制数140名，其中行政政法编制0名，全额事业编制137名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制3名。现有在职职工130人（其中临时工10人），离退休23人。
单位职责职能与构成：
（一）认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
（二）根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
（五）开展全日制中专学历教育。
（六）开展职业技术培训。
（七）负责教师队伍建设工作。
（八）负责党组织建设。
（九）组织制定和实施校舍建设和校园建设规则。
（十）负责学校与家长社会的联系。
学校内设处室9个，分别为办公室、教务处、总务处、政教处、招生就业办、培训处、教研室、体艺室、信息中心。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的包括本级。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入2325.72万元，其中：财政拨款收入1830.99万元；上级补助收入0万元；事业收入243.59万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入251.14万元。比上年收入减少728.87万元，减少23.86%。变动的主要原因是：项目建设减少。
2018年度支出合计2308.65万元，其中：基本支出1819.14万元；项目支出489.51万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少646.70万元，减少21.88%。变动的主要原因是：项目建设减少。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出1813.92万元，其中：人员经费1111.75万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费212.66万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：489.51万元。其中：短训处培训：251.14万元；其他项目支出238.37万元。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出214.56万元，比2017年减少477.15万元，降低68.98%。变动主要原因是：2017年工作任务重，支出大，提前预支了2018年部分公用经费。
五、年度“三公”经费决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国0组团次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元（公务接待7批，共计70人次，完成预算的93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费使用，厉行节约；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.1万元，下降37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低37%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2.国有资产占用情况。房屋33754.28平方米（其中办公用房1066.71平方米，教室用房2511.7平方米，图书馆用房2643.24平方米），实验室实习场所5944.35平方米，体育馆场所2156.48平方米，学生公寓用房10109.8平方米，学生食堂用房1324平方米，教工公寓用7698房平方米，其他用房300平方米）车辆 0 台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备0台套，专用设备 0台套。
3.部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善。
4.提出改进措施。一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况。
根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我校结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。按照规定要求，我校成立了绩效评价工作领导小组，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
（2）项目绩效自评：
经济性：在经费使用上，我校加大对教学科研投入，规范项目资金使用，保障办班正常运行。
效率性：我校在有限的资金条件下圆满完成各项工作及教学科研任务。
有效性：学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高，从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。
可持续性：由于制定了一系列相关制度，确保了资金使用和培训工作等正常工作保障的连续性，根据实际情况及时制定相关制度以适应后续政策、资金及工作变化带来的影响。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函【2019】29号）文件精神，我校按照自评工作方案和程序，认真开展自评工作，完成2018年部门整体支出绩效评价1项，评分99分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
