一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县职业中专学校本级是事业单位，核定编制数120名，其中事业编制中全额拨款编制人员120名。该单位实有在职人员120名，离退休人员22名。部门职能为：

1、贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

2、宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

3、执行国家颁布的《教育法》和《中小学德育大纲》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。

4、严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

5、负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书。编制教学进程表和全校课程表。

6、负责教学督导与质量评价。定期检查教学进度和教学质量。检查教学计划、实习计划和教师授课计划实施情况。组织教师进行定期、不定期听课检查，依据质量评价体系，进行教学质量评价，并及时反馈信息。

7、完成校上级交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、招生就业办、督导室、总务处、财务室、培训处、信息资助中心、教研室。

三、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1739.50万元。其中财政拨款868.62万元；纳入预算管理的非税收入29.00万元；财政专户管理的非税收入拨款180.70万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入305.90万元；上级补助收入355.28万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1739.50万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1739.50万元。其中：基本支出1252.60万元（工资福利支出1067.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出184.68万元。其中财政拨款工资福利支出868.62万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费21.36万元），项目支出486.90万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1739.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1252.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为486.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。其中：专项商品和服务支出379.9万元、基本建设支出87万元、其他支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算4.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 4.04万元，公务用车运行维护费 0 万元。“三公”经费支出预算比上年减少4.04 万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额486.9万元，其中：政府采购货物预算466.9万元、政府采购服务预算20万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我校成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。