永兴县职业中专学校2015年预算公开数据及编制说明

一、单位基本情况

永兴县职业中专学校是事业单位，核定编制数83名，其中事业编中全额拨款编制人员78名。该单位实有在职人员83名，离退休人员22名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入3067.39万元。其中财政拨款297.92万元；纳入预算管理的非税收入61.7万元；财政专户管理的非税收入拨款125万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入86.43万元；上级补助1996.34万元。附属单位上缴收入0万元；上年结转500万元。预算总支出3067.01万元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：2015年支出预算3067.01万元,其中：基本支出589.79万元（工资福利支出297.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出291.87万元。其中财政拨款工资福利支出297.92万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出2477.22万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称： 永兴职中                                                单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称：永兴职中                                            单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。