永兴县教师发展中心2018年度部门决算情况说明

 

第一部分 公开目录

目录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县教师发展中心的主要职责、人员情况

（一）主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化，不断提高教师管理水平和办学品位。

4.负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长和教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

5.协助教育局做好各级各类学校名师、学科带头人、骨干教师的评审等相关工作。             

6.负责全县中小学、幼儿园课程改革和教育科研工作，开展县域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门决策提供咨询服务。协助县教育局开展教育质量监测、分析与评价工作。

7.承担全县教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代化教育技术应用工作。

8.通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。    

9.负责永兴县家长学校建设工作，组织开展家庭教育培训活动；负责全县家庭教育网络建设和家庭教育相关理论研究及成果推广工作。

10.负责领办一所九年一贯制示范性学校。

11.完成县委、县政府和县教育局交办的其他工作。

（二）人员情况

县教师发展中心是全额拨款事业单位，核定编制数55人。单位实有在职人员39名，离退休人员32名。

二、部门决算单位构成

县教师发展中心设5个内设机构，分别是办公室、培训处、教育科学研究室、电化教育室、总务处。县教师发展中心只有本级，没有其他二级预决算单位，以上机构都未独立核算，因此，纳入2018年部门预决算编制范围的只有县教师发展中心本级。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入744.54万元，其中：财政拨款收入744.54万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加151.2万元，增长25.48%。变动的主要原因是：2017年部分培训经费2018年1月入账，2018年职工工资进行了普调。

2018年度支出合计694.36万元，其中：基本支出694.36 万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加101.02万元，增长17.03%。变动的主要原因是：扶贫经费大幅增加及补交欠省教师发展中心2017年的远程培训费几十万。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出694.36万元，其中：人员经费521.81万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费172.55万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：2018年度财政拨款项目支出0万元。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出172.55万元，比2017年减少16.25 万元，降低8.61%。变动主要原因是：我单位2018年厉行节约，努力压缩办公费用和公务接待支出，杜绝铺张浪费现象。 

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.85万元，完成预算的35.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的50.57 %；公务接待费支出决算为1.08万元（公务接待15批，共计60人,完成预算的24%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，降低接待标准与规格、杜绝铺张浪费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.99万元，下降25.78 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，降低19.91 %；公务接待费支出决算减少0.55万元，降低33.74%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

本部门2018年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋5141平方米（其中办公用房806平方米，业务用房2148平方米，其他用房2187平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车 0台，其他用车 0 台），设备201台套，专用设备10台套。

3、部门决算分析。

在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于对决算编制的口径理解不足，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果很好的用于指导单位财务管理工作。

4、提出改进措施。

今后，我单位将进一步完善预决算工作，不折不扣的执行部门预决算批复。更加严格规范“三公经费”管理，努力增收节支。我校将认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升预决算编制水平。

八、预算绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号）文件，我单位组织开展绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，形成绩效自评报告，报送财政部门，并在政府门户网上进行公示。

 

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表