永兴电大2018年度部门决算情况说明
永兴电大2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县电大的主要职责、人员情况
开展全县成人学历教育与社区教育。
核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员15名，离退休人员7名。
二、部门决算单位构成
永兴县电大内设办公室、社区办公室、教务处、财务处、招生办5个科室。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入320.11万元，其中：财政拨款收入320.11万元；上级补助收入0万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入减少70.76万元，减少18.10%。变动的主要原因是：学生生源减少。
2018年度支出合计288.08万元，其中：基本支出183.99万元；项目支出104.09万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入减少102.79万元，减少26.29%。变动的主要原因是：收入大幅度减少，严格控制支出。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出183.99万元，其中：人员经费157.12万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费26.86万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（退役军人培训费）支出25.5万元
（农民大学生培训费）支出76.66万元
（招生费）支出1.93万元
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0次，因公出国 0人次），完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元（公务用车购置 0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.59万元（公务接待12批，共计49人,完成预算的100%。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.8万元，下降90.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.34万元，降低95.70%；公务接待费支出决算减少3.496万元，降低85.43%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。
本部门2018年度政府采购支出总额14.84万元，主要为商品货物类支出.其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋 1540 平方米（其中办公用房 900平方米，业务用房120平方米，其他用房 520 平方米），车辆 1 台（其中一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备 0 台套，专用设备 0 台套。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。争取下一年度做到完善。
4、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，严格按照《预算法》和绩效管理要求对所有项目进行资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的，一律不予安排。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗入到项目的事前、事中、事后各个环节，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及明、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
