永兴县电大2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县电大是事业单位，核定编制数16名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名。该单位实有在职人员16名，离退休人员6名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入209.57万元。其中财政拨款89.57万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款75.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入45.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出209.57万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算209.57万元。其中：基本支出164.57万元（工资福利支出96.67万元，对个人和家庭的补助30.90万元，一般商品和服务支出37.00万元。其中财政拨款工资福利支出89.57万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出45.00万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

电大.xls