永兴县电大工作站2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县电大工作站2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县电大工作站2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
（一）人员情况：永兴县电大是事业单位，核定编制数18名，其中全额拨款编制人员17名。该单位实有在职人员15名，离退休人员6名。
（二）车辆情况：县公车办核定我站车辆编制1辆，我站目前实有车辆1辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
预算收支平衡情况：
1、2015年预算总收入160.4万元。其中：财政拨款62.4万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款68.0万元；其他收入30万元。
2、2015年预算总支出160.4万元。其中：本年基本支出120.35万元，（其中：工资福利支出62.4万元、商品和服务支出35.15万元、对个人和家庭的补助22.8万元）；项目支出30万元，统筹支出10.05万元。
预算收支平衡。
三、“三公”经费预算安排情况
2015年预算安排“三公”经费10.5万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费7万元；公务用车费3.5万元（3.5万元／辆）。
附：2015年部门收支预算总表、2015年“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称：永兴县电大
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、财政拨款(补助) |
62.4 |
一、基本支出 |
120.35 |
|
二、预算管理的非税收入拨款 |
0 |
1.工资福利支出 |
62.4 |
|
三、专户管理的非税收入拨款 |
68 |
2.一般商品服务支出 |
35.15 |
|
四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
22.8 |
|
|
五、其他收入 |
30 |
二、项目支出 |
30 |
|
六、上级补助收入 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
||
|
八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
||
|
五、上缴上级支出 |
|||
|
六、政府调控支出 |
10.05 |
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|
本年收入合计 |
160.4 |
本年支出合计 |
160.4 |
|
九、上年结转 |
0 |
七、结转下年 |
0 |
|
总 计 |
160.4 |
总 计 |
160.4 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县电大 单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
10.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
7 |
|
3、公务用车费 |
3.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。