电大预算公开2014年部门预算编报说明
电大预算公开2014年部门预算编报说明
永兴县电大2014年部门预算编报说明
一、单位基本情况
（一）人员情况。永兴县电大是行政单位，核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员14名，离退休人员6名。
（二）车辆情况。县公车办核定我站车辆编制1辆，实有1辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2014年预算总收入186.52万元。其中财政拨款456.02万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款130.50万元； 事业单位经营服务收入0万元； 其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元； 上年结转0万元。预算总支出186.52万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2014年支出预算186.52万元。其中：基本支出93.72万元（工资福利支出60.02万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出33.70万元。其中财政拨款工资福利支出56.02万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）；项目支出4.80万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出86.00万元，政府统筹支出2万元。
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称：永兴县电大 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
56.02 |
一、基本支出 |
93.72 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
57.00 |
1.工资福利支出 |
60.02 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
130.50 |
2.一般商品服务支出 |
33.70 |
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四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
4.80 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
86.00 |
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六、政府调控支出 |
2 |
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本年收入合计 |
186.52 |
本年支出合计 |
186.52 |
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九、上年结转 |
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七、结转下年 |
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总 计 |
186.52 |
总 计 |
186.52 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县电大 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
10.78 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
7.28 |
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3、公务用车费 |
3.50 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
3.50 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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