永兴县幼儿园2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县幼儿园是全额预算事业单位，从事幼儿保育和教育工作，对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。
二、机构设置及部门预算单位构成
永兴县幼儿园核定编制数29个。现有一园两部，在职教职工88人中，全额事业编制在职人员32人，差额编制保安2人，借用1人，种子老师6人，单位临聘人员47人，退休人员共24人。
永兴县幼儿园部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县幼儿园部门本级。
三、预算收支总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入630.74万元。其中经费拨款249.58万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款327.76万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转53.40万元。
2.预算支出情况：2018年支出预算630.74万元。其中：基本支出453.40万元（工资福利支出382.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出71.00万元。其中财政拨款工资福利支出249.58万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费7.65万元），项目支出177.34万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。预算总支出630.74万元,预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入249.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为249.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在编人员的工资性支出。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.6万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费0 万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。
政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额93.1万元，其中：政府采购货物预算39.7万元、政府采购工程预算53.4万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我园成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
