永兴县幼儿园2017年部门预算编报说明
永兴县幼儿园2017年部门预算编报说明
永兴县幼儿园2017年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职责。
从事幼儿保育和教育工作，对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。
（二）部门组织机构及人员情况。
永兴县幼儿园是全额预算事业单位，核定编制数29个。现有一园两部，在职教职工70人中，全额事业编制在职人员27人，差额编制保安2人，单位临聘人员41人，退休人员共24人。
二、部门预算单位构成
永兴县幼儿园部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县幼儿园部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）2017预算收支平衡情况：2017年预算总收入471.96万元。其中财政拨款143.90万元；纳入预算管理的非税收入23.80万元；财政专户管理的非税收入拨款304.26万元；事业单位经营服务收入 0万元；其他收入 0万元；上级补助收入 0万元；附属单位上缴收入 0万元；上年结转 0万元。收入较去年增加 92.57 万元，主要是永兴县幼儿园碧水分园开班招生收入。
（一）2017年预算支出情况：2017年支出预算471.96万元。其中：基本支出350.16万元（工资福利支出292.36万元，对个人和家庭的补助9.20万元，一般商品和服务支出48.60万元。其中财政拨款工资福利支出143.90万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出 0万元）。（其中党组织活动经费5.85 万元），项目支出121.80万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出 0万元，政府统筹支出 0万元。支出较去年增加 92.57 万元，主要是永兴县幼儿园碧水分园招聘教职工、设备采购及一切经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入143.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为143.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在编人员的工资性支出。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算2.56万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费1.56万元，公务用车运行维护费1.00万元；2017年“三公”经费支出预算数比2016年“三公”经费预算数减少0.54万元。积极响应党的号召，严格控制单位各项经费支出，大力缩减“三公”经费开支。
2、政府采购情况
2017年我园政府采购预算总额47.7万元，其中：政府采购货物预算20.7万元、政府采购工程预算27万元。
3、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我园成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
