永兴县特殊教育学校2018年部门预算编报说明
永兴县特殊教育学校2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况永兴县特殊教育学校是全额事业单位，部门职能与构成：对残疾适龄少儿进行义务教育，康复训练。核定编制数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员28名，离退休人员11名。
二、机构设置及部门预算单位构成学校由以下部门构成：校长室、教导处、督导室、总务室、聋部、培智部。学校只有本级，没有其他二级预算单位，以上单位都未独立核算。
三、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入416.70万元。其中经费拨款406.70万元；纳入预算管理的非税收入10.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出416.70万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：
2018年支出预算416.70万元。其中：基本支出416.70万元（工资福利支出348.90万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出67.80万元。其中财政拨款工资福利支出338.90万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出67.80万元）。（其中党组织活动经费6.98 万元），项目支出0万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算1.00万元。
其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算 1.69 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.69万元，公务用车运行维护费 0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.69万元。项目支出见附表。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
