第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县旅游服务中心的主要职责、人员情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

8.承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

（二）人员情况

截至2018年12月31日县编办核定我单位人员编制数10人，其中全额事业编制人员10名。单位实有在职人员7名，离退休人员4名。

二、部门决算单位构成

永兴县旅游服务中心决算包括本级，内设4个部门，分别为办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 257.83 万元，其中：财政拨款收入 257.83万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加68.62万元，增长36.26 %。变动的主要原因是：还往年欠款88万。

2018年度支出合计257.83万元，其中：基本支出 60.96 万元；项目支出 196.87 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出  0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加68.62 万元，增长36.26%。变动的主要原因是：2018年新招考7人致工资福利支出增加.还往年欠款88万。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 60.96 万元，其中：人员经费 41.10 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 19.86  万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：196.87 万元

项目支出196.87万元，其中主要用于《永兴县全域旅游规划》编制经费32.36万元，全年旅游宣传经费8.1万元，黄克诚故居3A景区申报4.8万，沃原农庄项目补助经费 8万元，便江一线天流转费2万元，便江景区卫生管理费5万元，龙山湖至黄檀旅游公路88万元。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出19.86万元。比2017年增加2.47万元，增加14.2%。变动主要原因是：上年没及时报账。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  4.19 万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为3.04 万元（公务接待 56  批，共计 508 人,完成预算的 100 %。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 1.65万元，增长29.57 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25 万元，增长42.51%；公务接待费支出决算增加0.40 万元，增长15.15 %。（说明：公务用车及公务接待增长的原因是：举办了2018年郴州国际休闲旅游文化节，接待客商及笔者人员增加。车辆老化，耗油量增加，修理费增加。）

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额32.36万元，其中：政府采购货物支出32.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

2、国有资产占用情况。房屋 12763.50平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房12763.50平方米），车辆 1  台（其中一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 1 台），设备 0  台套，专用设备 0  台套。

3、部门决算分析

在部门决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、钩稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4、提出改进措施

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况，同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据永兴县财政局关于做好绩效目标管理工作有关事项的文件精神，我单位成立绩效评价工作领导小组，由中心主任负总责，分管财务、项目的副职领导负责实施，同时明确了工作机构，各个职能岗位职责分明。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效，并对各专项从财务方面跟踪，形成档案；积极开展项目自评工作，从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核，评价结果的运用正在逐步推行。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

2018年，我县在旅游项目建设、旅游宣传营销等方面工作有特色、有亮点、有成效，深受各方好评。总计划投资110亿元的长鹿国际旅游度假区项目建设来势喜人，完成西河风光带湘阴渡乡村旅游示范区一期项目建设，黄克诚故居旅游配套设施逐步完善，板梁三村再次获评全市“十佳旅游景区（点）”；成功举办2018年郴州国际休闲旅游文化节、永兴县2018年乡村旅游文化节；前进农庄创建五星级乡村旅游区（点），白银文化庄园、云尚丹峡农庄、大河山公园创建四星级乡村旅游区（点）。联合国银创建省级旅游购物示范点，同时在省第九届旅博会上参评的“茶水分离银杯”荣获2018湖南省旅游大奖赛金奖。

我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我单位认真开展了县财政安排的旅游项目资金绩效评价工作，完成2018年部门整体支出绩效评价1项，评分95分，自评结果为优秀。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县旅游服务中心-公开.XLS