一、永兴县旅游服务中心概况

（一）职能职责    

1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

8.承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我中心内设股室4个，分别为办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股。永兴县旅游服务中心部门只有本级，没有其他二级决算单位，以上股室都未独立核算，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有永兴县旅游服务中心本级。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入189.21万元，其中：财政拨款收入189.21 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入0  万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

2017年度支出合计 189.21 万元，其中：基本支出34.64 万元；项目支出154.57 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0  万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出34.64万元，其中：人员经费17.25万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费17.39万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

项目支出154.57万元，主要用于《永兴县全域旅游规划》编制经费32.36万元，全年旅游宣传经费18.8万元，沃原农庄项目补助经费8万元，便江一线天流转费2万元，便江景区卫生管理费5万元，其他项目经费88.41万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.58万元，完成预算的86 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团  0次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元（公务用车购置 0 台，保有量1 台），完成预算的84 %；公务接待费支出决算为2.64万元（公务接待66批，共计373人,完成预算的88 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照上级文件精神，自查自纠，厉行节约，控制公务接待费支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.6万元，减少46.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，降低11.18%；公务接待费支出决算减少2.23万元，降低45.79%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出17.39万元，比2016年减少6.48万元，降低27.15%。不要包括：人员经费，变动主要原因是：严格控制三公经费支出，规范各项经费支出的审批制度。

5 年度政府采购支出决算情况。

2017年度政府采购支出总额80.9万元，其中：政府采购货物支出0万元, 政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.9万元，（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。

6、国有资产占用情况。房屋12763.5平方米（其中办公用房90平方米，业务用房0平方米，其他用房 0 平方米），车辆1台（其中一般公务用车 0台，一般执法执勤用车0  台，特种专业技术用车 0 台，其他用车1台），设备 0台套，专用设备0 台套。

7、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

2017年，根据县财政局有关文件要求，我单位认真开展了县财政安排的旅游项目资金绩效评价工作，自评结果为优秀。

我县在旅游项目建设、宣传营销、品牌创建、行业管理等方面工作有特色、有亮点、有成效，实现了社会效益和经济效益双赢。投资110亿元的长鹿旅游休闲度假区项目进展顺利。黄克诚故居创建国家3A级旅游景区，板梁古村被评为全市“十佳旅游目的地”。沃原农庄被评定为湖南省五星级乡村旅游区（点）。永兴县郴农公社、沙边洞休闲农庄、鸿运牧业有望被评定为湖南省四星级乡村旅游区（点）。旅游宣传营销力度加大，组团来永旅游人次创近年新高。

（二）部门决算分析。2017年本部门在决算编制、送审、批复、公开中尚存在以下不足：1、项目支出统一编制，未细化到项目。2、“三公”经费管理需细化。3、结余数据管理还需加强与财政部门的核对。

（三）提出改进措施

一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。下一年度，我中心将进一步加强财务工作的管理，按照财政部门的要求做好预算工作，确保预算准确、无误，并严格预算执行，确保财务工作更加科学、规范。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

旅游.xls