永兴县旅游服务中心2016年决算公开
永兴县旅游服务中心2016年决算公开
永兴县旅游服务中心
主要职责及部门决算单位构成和说明
一、单位概况
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。
2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。
3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。
4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。
5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。
6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。
7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。
8.承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
县旅游服务中心设有办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余18.40万元，本年收入201.19万元（其中公共财政预算拨款收入201.19万元，本年度支出205.79万元（其中公共财政预算拨款支出205.79万元），年末结余13.80万元。
本年一般公共预算财政拨款支出205.79万元，其中，基本支出80.15万元，占38.95%；项目支出125.64万元，占61.05%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出80.15万元，其中，工资福利支出30.43万元，占37.97%；对个人和家庭的补助0.04万元，占0.05%；商品和服务支出23.87万元，占29.78%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.40万元，支出决算为8.18万元，完成预算的97.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的94.57%；公务接待费支出决算为4.87万元（国内公务接待85批，共计580人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的99.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于资金紧张，我中心厉行节约，大力压缩各项开支。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加3.66万元，增长80.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.80万元，增长32.4%；公务接待费支出决算增加2.84万元，增长139.9%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：因旅游招商、宣传营销而导致接待人员批次增加、人员数量增加。
（四）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出23.87万元，比2015年增加2.07万元，增长9.5%。变动主要原因是：办公室搬迁增加了相关费用。
2.政府采购支出情况。2016年度货物采购12.42万元，工程采购69.10万元，服务采购12.00万元。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我中心严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
5.部门决算分析。 一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
6.提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
