永兴县旅游服务中心2017年部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责    

1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

8.承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我中心内设股室4个，分别为办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股。永兴县旅游服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，以上股室都未独立核算，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县旅游服务中心本级。

三、部门收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入22.15万元。其中财政拨款22.15万元；纳入预算管理的非税收入 0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；上年结转0万元。预算总支出22.15万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算22.15万元。其中：基本支出16.95万元（工资福利支出12.85万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出4.10万元。其中财政拨款工资福利支出12.85万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出4.10万元）。（其中党组织活动经费0.26 万元），项目支出5.20万元（财政拨款安排5.20万元），事业单位经营服务支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入22.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为16.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为5.2万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：旅游行业业务管理专项资金5.2万元，主要用于全县旅游行业管理、培训。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算4.10万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费1.10万元；2016年“三公”经费支出预算8.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.9万元，公务用车运行维护费3.5万元。

2.政府采购情况：2017年我中心政府采购预算总额42.6万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算37.6万元。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。　 县旅游服务中心.xls2017年部门整体支出绩效目标申报表.doc