永兴县旅游服务中心

2016年部门预算编制说明及报表

一、单位基本情况

永兴县旅游服务中心是事业单位，核定编制数10名，其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员6名，离退休人员4名。其主要工作职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

（二）负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

（三）负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

（四）负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

（五）负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

（六）负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

（七）负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

（八）承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入69.04万元。其中财政拨款67.04万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入2.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出69.04万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算69.04万元。其中：基本支出64.04万元（工资福利支出55.11万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出8.93万元。其中财政拨款工资福利支出53.11万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出8.93万元），项目支出5.00万元（财政拨款安排5.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

旅游服务中心.xls