永兴县全民健身服务中心2016年决算公开
永兴县全民健身服务中心2016年决算公开
永兴县全民健身服务中心
主要职责及2016年部门决算单位构成及说明
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻实施国家体育政策法规，拟定地方性体育政策并组织实施；
2、贯彻和实施县委、县人民政府和上级体育部门关于体育工作的方针政策和工作指示；
3、研究制定全县体育工作发展战略和发展目标，编制和组织实施全县体育事业中、长期发展规划，并检查执行情况，总结交流经验，指导协调全县体育事业发展；
4、实施《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，积极开展国民体质检测工作；
5、规划竞技体育的项目、布局和发展目标，指导全县竞技体育训练工作，会同有关部门制定全县竞技体育奖励政策；
6、组织参加承办全国、全省、全市、全县性体育竞赛。制定全县性体育竞赛计划和章程，指导全县的各类体育竞赛工作；
7、规划县级公共体育设施的建设和布局，并组织实施；
8、组织和指导体育科学研究工作，培训体育干部和体育专业人才；
9、按照干部分级管理原则和权限，负责局机关机构编制及直属单位的干部配备和管理，负责组织实施体育专业技术人员的资格认定和技术服务的评审等工作；
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
永兴县全民健身服务中心设有综合股、业务股、国民体质监测股。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元，本年收入110.13万元（其中财政拨款收入109.52万元），本年支出103.64万元（其中财政拨款支出103.64万元），年末结余6.49万元。
本年一般公共预算财政拨款支出103.64万元，其中，基本支出92.94万元，占90%；项目支出10.70万元，占10%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出92.94万元，其中，工资福利支出79.90万元，占86%；对个人和家庭的补助1.05万元，占1%；商品和服务支出11.99万元，占13%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.97万元，支出决算为5.33万元，完成预算的48.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的34.29%；公务接待费支出决算为2.93万元（国内公务接待60批，共计590人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的42.59%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.91万元，增长（下降）21%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.6万元，降低65.71%；公务接待费支出决算减少4.48万元，降低65.12%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”，以及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。
（四）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出11.99万元，比2015年减少24.1万元，降低67%。不要包括人员经费，变动主要原因：一机构改革，机构撤并人员变动减少，相应费用减少；二是提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感；三是突出工作重点，严格落实厉行节约要，加强机构编制和人员经费管，规范公务用车配备使用管，规范公务接待管，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。
2.政府采购支出情况。2016年度，政府采购总支出2.32万元，均为车辆加油、维修及保险费用。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆二辆，其中，一般公务用车1辆，一般厢式运输车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我单位严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
5.部门决算分析
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
6.提出改进措施
一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
