归档时间:2019-12-31

永兴县文化馆2017年部门预算编报说明

永兴县文化馆2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 17:12 来源:县文广新局 作者: 【字体:

永兴县文化馆2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县文化馆是事业单位,部门职能与构成:永兴县文化馆成立于1952年。县文化馆系县文广新局管理的股级公益性事业单位,核定全额拨款事业编制9人(其中在职8人,退休8人),属公益性事业单位,主要职能是组织、辅导全县群众文化活动以及非物质文化遗产保护工作。

(一)、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华优秀传统文化, 弘扬时代主旋律。

(二)、运用各种文化艺术手段,组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活。

(三)、搞好业余文艺群体建设,辅导、培训业余文艺骨干,组建多种门类的业余文艺团队,开展群众性文艺创作活动。

四)、加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站的文化工作指导和文化活动辅导。

(五)、积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群文调研。

(六)、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

核定编制数9名,其中事业编制中全额拨款编制人员9名。该单位实有在职人员8名,离退休人员8名。

二、机构设置及部门预算单位构成

永兴县文化馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县文化馆本级。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况:2017年预算总收入65.70万元。其中财政拨款41.70万元;纳入预算管理的非税收入7.00万元;财政专户管理的非税收入拨款 0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入 0万元;上级补助收入17.00万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转 0万元。预算总支出65.70万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2017年支出预算65.70万元。其中:基本支出48.74万元(工资福利支出41.70万元,对个人和家庭的补助 0万元,一般商品和服务支出7.04万元。其中财政拨款工资福利支出41.70万元,对个人和家庭的补助 0万元,一般商品和服务支出0万元)。(其中党组织活动经费0.83 万元),项目支出16.96万元(财政拨款安排 0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入65.70安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为48.74为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为16.96是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算1.99万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费1.99万元,公务用车运行维护费 0万元;2016年“三公”经费支出预算3.32万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费3.32万元,公务用车运行维护费0.00万元。

2.政府采购情况:2017年我单位政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2017年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我馆成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出(220类):是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

项目支出见附表。 永兴文化馆2017年部门整体支出绩效目标表.doc

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】