第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县花鼓戏保护传承中心的主要职责、人员情况

1、主要是负责控制社会文艺的演出和传承保留，发挥文化艺术在人民群众的潜在功能，传递健康文艺，丰富群众的文化思想；对乡镇爱好文艺人员进行培训，搜集和保存湘南戏剧文化遗产。

2、永兴县花鼓戏保护传承中心是差额事业单位，核定编制数42名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名。该单位实有在职人员42名，离退休人员7名。

二、部门决算单位构成

我中心决算包括本级，内设中心主任室，办公室，业务室，财务室，练功房，排练室，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 541.51万元，其中：财政拨款收入 541.51万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加150.63 万元，增加39 %。变动的主要原因是：永兴县花鼓戏保护传承中心演出收入增加。

2018年度支出合计 539.89万元，其中：基本支出271.97 万元；项目支出267.92 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年支出增加149万元，减少27%。变动的主要原因是：有项目款项还未支付。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出271.97万元，其中：人员经费  258.13 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 13.84万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：267.92万元，主要用于剧目演出以及其他文化事业支出。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出13.84万元，比2017年减少3.2万元，降低 18%。变动主要原因是：厉行节约原则。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0台），完成预算的0  %；公务接待费支出决算为1.08万元（公务接待 45批，共计 225 人,完成预算的100 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：·······；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加（减少）0.42万元，增长（下降）28 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0 %；公务接待费支出决算增加（减少）0.42万元，增长（降低）28 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年实际政府采购金额为30万元，政府采购预算数为 39.7万元，采购方式和采购办法及程序严格按照政府采购规定办理。

2、国有资产占用情况。

房屋7289.01平方米（其中办公用房 1590平方米，业务用房1598.01平方米，其他用房  4105 平方米），车辆  0 台（其中一般公务用车  0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车  0 台），设备56台套，专用设备7 台套。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。

二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。

一是严格按照《预算法》有关规定编制预算，加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。

二是按单位内控制度要求，严格加强“三公”经费、单位运行经费、政府采购经费等支出管理。

三是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。

七、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

为响应文化部、省文化厅、市文化广新局和县委宣传部及县文体广新局领导的指示，我们邀请了省市有关领导和专计观看了《爬上同山坡唱高调》，并召开了研讨会，2018年9月在横山剧元首演，通过一国家艺术基金管理中心审查验收。2018年10月参加了湖南省艺术节基层院团展播。11月参加全国采茶戏演展。响应县委、县政府指示精神，开展了党的十九大精神小分队宣讲活动。永兴县精准扶贫宣传送戏下乡，永兴县“健康扶贫、温暖银都” 大型健康知识讲座，创作和排演了《环保乐万家》、《一果红亮的心》、《扶贫路上暖人心》、《警钟长鸣》等剧目，全年共演出155场次，受到了乡镇领导和观众的欢迎。为社会传授正能量做出了贡献。对于2018年的自我评分95分。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县花鼓戏保护传承中心.XLS