一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县环卫所是事业单位，核定编制数55名，其中事业编制中全额拨款编制人员42名。该单位实有在职人员55名，离退休人员22名。部门职能为：

1.负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策。

2.参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术。

3.对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。

4.对全县城乡生活垃圾的分类、收运工作进行指导、监督和考核。

5.对全县的生活垃圾末端处理（焚烧发电工作）进行监督和考核。

6.负责县城所辖范围内街道（含背街小巷）的洒水、公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的建设、维护管理等工作。

7.负责县城县城垃圾处理场的运行、日常维护管理、环境监测及垃圾渗滤液的处理工作。

8.负责县城所辖范围内垃圾处理费的收取及市容和环境卫生监察工作。

9.完成县委、县人民政府和城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

永兴县环卫所内设7个职能股（室）：办公室、财务室、设施设备股、稽查考核股、洒水清洗队、收费监察股、宣传教育股。一个二级机构：永兴县垃圾处理管理站。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入4075.16万元。其中经费拨款509.67万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款350.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入2439.33万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转776.16万元。预算总支出4075.16万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算4075.16万元。其中：基本支出681.09万元（工资福利支出610.81万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出70.28万元。其中财政拨款工资福利支出509.67万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费12.22万元），项目支出3394.07万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入509.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为509.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为3394.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：城区街道清洗及专用车辆费用125万元、清扫保洁承包费1027.86万元、郴永大道、银都大道清扫保洁费用45.58万元、城乡生活垃圾末端转运处理（焚烧发电）832.2万元、垃圾场除臭灭蝇费1.2万元、非税收入征收成本14.16万元、垃圾场正常运转费8万元、垃圾场库区卫生填埋作业费6万元、垃圾场临时抢险道路工程15.65万元、垃圾处理费代扣系统建设经费17.36万元、政府统筹67.17万元、城乡生活垃圾收集收运费1206.69万元、移动式垃圾箱购置款及不锈钢手推斗车差价费11.8万元、城区公厕维护费用15.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算21.47万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.69万元，公务用车运行维护费9.78万元；2017年“三公”经费支出预算21.47万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.69万元，公务用车运行维护费9.78万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额118.5万元，其中：政府采购货物预算118.5万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我所成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、相关名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县环卫所.xls