永兴县环卫所2017年部门预算编报说明及三公经费预算公开

发布时间：2017-06-16 18:12 来源：县城管执法局作者：【字体：大中小】

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县环卫所是事业单位，部门职能与构成：

1、负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策。

2、参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进先进科学技术，扩大科技成果。

3、对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。

4、对全县城乡生活垃圾的分类、收运工作进行指导、监督和考核。

5、对全县的生活垃圾末端处理（焚烧发电工作）进行监督和考核。

6、负责县城所辖范围内街道（含背街小巷）的洒水、公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的建设、维护管理等工作。

7、负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理、环境监测及垃圾渗滤液的处理工作。

8、负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取及市容和环境卫生监察工作。

9、完成县委、县人民政府和城市管理行政执法局交办的其他事项。

核定编制数40名，其中事业编制中全额拨款编制人员40名。该单位实有在职人员57名，离退休人员21名。

二、机构设置及部门预算单位构成

永兴县环卫所内设7个职能股（室）：办公室、财务室、设施设备股、稽查考核股、垃圾清运、洒水清洗队、收费监察股、宣传教育股。一个二级机构：永兴县垃圾处理管理站。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入3889.11万元。其中财政拨款387.20万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款446.01万元；事业单位经营服务收入 0万元；其他收入3055.90万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收0万元；上年结转0万元。预算总支出3889.11万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算3889.11万元。其中：基本支出522.57万元（工资福利支出421.32万元，对个人和家庭的补助24.31万元，一般商品和服务支出76.94万元。其中财政拨款工资福利支出371.21万元，对个人和家庭的补助15.99万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费8.43 万元），项目支出3366.54万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入387.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为387.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费支出预算21.47万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费11.69万元，公务用车运行维护费9.78万元；2016年“三公”经费支出预算26.49万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费19.49万元，公务用车运行维护费7万元。“三公”经费支出预算比上年减少5.02万元。

2、机关运行经费预算情况。2017年本单位机关运行经费76.94万元，比2016年预算减少7.88万元，下降9.29%。

3、政府采购情况。2017年政府采购预算总额3416.3万元，其中：政府采购货物预算78.3万元，政府采购工程预算10.8万元，政府采购服务预算3327.2万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我所成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、相关名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目