永兴县环境卫生管理所2015部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县环境卫生管理所2015部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县环卫所是事业单位,核定编制数32名,其中事业编制中全额拨款编制人员31名。该单位实有在职人59名,离退休人员16名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况:2015年预算总收入1481.86万元。财政拨款(补助)1129.07万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款352.79万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元;预算总支出1481.86万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2015年支出预算1481.86万元。其中:基本支出460.28万元(工资福利支出352.54万元,对个人和家庭的补助19.95万元,一般商品和服务支出87.79万元。其中财政拨款工资福利支出328.92万元,对个人和家庭补助9.95万元,一般商品和服务支出0万元),项目支出975.10万元(财政拨款安排790.20万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出1.50万元,政府统筹支出44.98万元。
附表1:2015部门预算收支总表
附表2:2015“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县环境卫生管理所 单位:万元
支 出 | ||
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
1129.07 |
一、基本支出 |
460.28 |
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1.工资福利支出 |
352.54 |
352.79 |
2.一般商品服务支出 |
87.79 |
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3.对个人和家庭的补助 |
19.95 |
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二、项目支出 |
975.1 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
1.5 |
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六、政府调控支出 |
44.98 |
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1481.86 |
本年支出合计 |
1481.86 |
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七、结转下年 |
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1481.86 |
总 计 |
1481.86 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称: 单位:万元
本年预算数 |
26.49 |
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19.49 |
7.00 |
7.00 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。