永兴县市政管理所2015年决算公开
永兴县市政管理所2015年决算公开
一、部门主要职责(三定方案)
1、负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作;
2、负责社区、单位庭院市政公用设施建设和维护的指导、督促。
二、部门决算单位构成(二级单位或内设机构)
根据上述职责,县市政管理所内设3个职能股(室):办公室、工程组、维护管理组。
三、2015年收支情况
上年结余0万元,本年收入173.3万元(其中财政拨款收入153.2万元),本年支出173.3 万元(其中财政拨款支出153.2万元),年末结余0万元。
四、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
5、财政拨款收入支出决算总表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能科目分类)
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
10、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
五、年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.32万元,支出决算为6.8万元,完成预算的60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的97%;公务接待费支出决算为0万元(国内公务接待0批,共计0人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的0%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因:2015年度“三公”经费财政拨款支出预算中的公务接待费是4.32万元,支出决算2.18万元全部是用单位收费收入即事业收入列支。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.54万元,增长8.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元,增长66.7%;公务接待费支出决算减少2.18万元,降低100%(因支出决算2.18万元全部是用单位收费收入即事业收入列支)。2015年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因:2015年因车况不好,车辆维修费比2014年有所增加。
六、年度机关运行经费决算情况
2015年度机关(或单位)运行经费支出173.3万元,比2014年增加7.82万元,增长4.7%,变动主要原因是:人员工资增加。
七、年度政府采购支出决算情况:无