永兴县市政管理所2014年部门预算、“三公”经费预算说明
永兴县市政管理所2014年部门预算、“三公”经费预算说明
一、单位基本情况
永兴县市政管理所是事业单位，核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员3名。我单位实有在职人员22名，离退休人员1名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1．预算收支平衡情况：2014年预算总收入296.45万元。其中财政拨款162.56万元（包括人员经费10万元，公用经费2.56万元，项目经费150万元）；纳入预算管理的非税收入5.00万元；财政专户管理的非税收入拨款10.00万元；事业单位经营服务收入118.89万元。预算总支出296.45万元，预算收支平衡。
2．预算支出情况：2014年支出预算296.45万元。其中：基本支出136.10万元（工资福利支出98.60万元，对个人和家庭的补助6.70万元，一般商品和服务支出30.80万元。其中财政拨款工资福利支出10.00万元，一般商品和服务支出2.56万元），项目支出160.35万元（财政拨款安排150.00万元）。
3、“三公”经费预算情况：2014年，我单位因公出国（境）费用预算为0，公务接待费4.32万元，公务用车运行维护费7万元（按3.5万元/台计算，共2台）。
永兴县市政管理所
2014年7月30日
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称： 永兴县市政管理所 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
162.56 |
一、基本支出 |
136.10 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
5 |
1.工资福利支出 |
98.60 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
10 |
2.一般商品服务支出 |
30.80 |
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四、事业单位经营收入 |
118.89 |
3.对个人和家庭的补助 |
6.70 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
160.35 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
296.45 |
本年支出合计 |
296.45 |
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九、上年结转 |
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七、结转下年 |
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总 计 |
296.45 |
总 计 |
296.45 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称： 永兴县市政管理所 单 位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
11.32 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
4.32 |
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3、公务用车费 |
7 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
7 |
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（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。