一、永兴县园林绿化管理所概况

（一）主要职责

负责城市公共绿化地、绿化区及广场的建设和管理；负责单位庭院绿化建设的指导、督促工作。

（二）部门决算单位构成

根据上述职责，县园林绿化所内设3个职能股（室）：办公室、维护管理组、督查组。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入355.91万元，其中：财政拨款收入323.6万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入32.31万元。

2017年度支出合计347.85万元，其中：基本支出41.96万元；项目支出305.89万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出41.96万元，其中：人员经费 26.39万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 15.57万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：1.县城区绿化养护经费185.46万元；2.永兴大道护栏工程25万；3.林荫停车场建设23万；4.碧水幼儿园围墙绿化工程6.88万元；5.永兴县立体绿化更换鲜花19.3万；6.毁损的苗木补植6.44万；7.租置苗木租地费用0.6万元；8.立体绿化工程6.9万；国土局斜坡治理32.31万元；用于城区绿化养护建设管理。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.27万元，支出决算为23.93万元，完成预算的94.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.82万元（公务用车购置0台，保有量7台），完成预算的97.22%；公务接待费支出决算为0.11万元（公务接待2批，共计18人,完成预算的14.29 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.19万元，增长34.89 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加6.29万元，增长35.88 %；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低47.62%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出23.93万元，比2016年增加6.29  万元，增长35.88 %。变动主要原因是：因管护面积扩大，运行费用支出增加。

5、年度政府采购支出决算情况。实际工作中，坚持统一采购项目按规定程序报批，坚持按《政府采购管理办法》规定的条件确定采购方式，在采购过程中，做到了信息公开，资格审查公开，合同条款公开，评标标准、方法公开，2017年实行政府采购43.08万元。

6、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中:其他用车7辆，其他用车主要是园林绿化维护工具车。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

按照县财政绩效考核办要求，如实如期保质量上报整体支出绩效管理和单个金额在50万以上项目支出绩效管理情况。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

全年50万以上单个项目1个,既城区公共绿地养护项目经费192万元，经费按进度和要求分期拨付到位，发挥了财政资金应有的作用，对城区绿地有力较好的维护管理，方便市民生活需求，起到了较好的社会效果。

（二）部门决算分析。按照财政要求时间节点编制、上报相关表格，得到财政批复后及时在政府门户网站公开。

（三）提出改进措施。在下年度的财务核算工作中，我们将严格执行《预算法》，确保预算的科学性和严肃性，以良好的党委形象取胜于民。同时加大厉行节约的力度，将有限的财政资金用在刀刃上，保证单位的每项工作顺利正常开展。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县城市园林绿化管理所.XLS