归档时间:2019-12-31

永兴县园林所2018年预算编报说明

发布时间:2018-07-05 08:35 来源:县城管执法局 作者:曾玲、李慧娟 【字体:

一、单位基本情况

永兴县园林所是行政单位,部门职能与构成:

(一)部门主要职责:负责城市公共绿化地、绿化区及广场的建设和管理;负责单位庭院绿化建设的指导、督促工作。

(二)部门决算单位构成:根据上述职责,县园林绿化所内设2个职能股(室):办公室、维护管理组。

核定编制数4名,其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员3名,离退休人员2名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入326.98万元。其中经费拨款320.60万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转6.38万元。预算总支出326.98万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算326.98万元。其中:基本支出33.03万元(工资福利支出26.33万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出6.70万元。其中财政拨款工资福利支出26.33万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出0.32万元)。(其中党组织活动经费0.35万元),项目支出293.95万元(财政拨款安排293.95万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算0.77万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.77万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算10.55万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.77万元,公务用车运行维护费9.78万元。“三公”经费支出预算比上年减少9.78万元。

三、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 155.6万元,其中:政府采购货物预算155.6万元,政府采购服务预算0万元。

四、相关名词解释

(一)机关运行经费:指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公经费”:

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(三)收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)支出科目(按功能科目分类)

1.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

2.城乡社区支出(212类):是指政府城乡社区事务支出。

(五)支出科目(按经济科目分类)

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

2018年县园林所.xls

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