一、部门主要职责

主要职责：负责城市公共绿化地、绿化区及广场的建设和管理；负责单位庭院绿化建设的指导、督促工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，县园林绿化所内设2个职能股（室）：办公室、维护管理组。

三、2015年决算情况说明

上年结余0万元，本年收入179.20万元（其中财政拨款收入179.20万元），本年支出179.20万元（其中财政拨款支出179.20万元），年末结余0万元。

四、2015年度部门决算表（公开表格附后）

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能科目分类）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

五、年度“三公”经费决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.27万元，支出决算为21.04万元，完成预算的83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为20.30万元（公务用车购置3台，保有量4台），完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.74万元（国内公务接待8批，共计98人），完成预算的96%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.81万元，增长29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.77万元，增长30%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长5%。2015年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：公务用车运行费的增加，因管护面积扩大，新购工具车3台，运行费用支出增加。

六、年度机关运行经费决算情况

2015年度单位运行经费支出10.79万元，比2014年增加4.02万元，增长59%。变动主要原因是：1.新增绿化管护总面积17万㎡，人员增加，增加了日常维护和绿化管护经费支出；2.公务用车购置费及运行费增加，2015年新购置3台工具车，车辆运行费增加。

七、年度政府采购支出决算情况

2015年政府采购支出总额47.82万元。其中政府采购货物支出47.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购遵循公开透明、公平竞争、诚实守信的原则，严格执行政府采购程序，不违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。依法完整编制采购预算，合理确定采购需求，不超标准采购，不超出办公需求采购服务。

2015年部门决算公开表格（园林管理所）.xls