永兴县农村经营服务站2017年度部门决算的说明
一、县农村经营服务站概况
（一）主要职责
1．贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况。
2．推进和研究农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制），为制定农村经济发展战略提供依据。
3．落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制；负责全县农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作。
4．负责和指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设。
5．负责和指导农村集体资产的管理和审计工作。
6．负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展、农民收入情况的监测。
7．负责农民负担的监督管理工作。
8．承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
1.站机关：内设办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财管理股、农村经营体制管理股4个职能股室。
2.二级机构：县农村土地承包经营纠纷仲裁中心、县土地流转服务中心。
3.乡镇站所：17个乡镇（街道办事处）农经办。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入190.57万元，其中：财政拨款收入190.57万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计190.57万元，其中：基本支出190.57万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出190.57万元，其中：人员经费132.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费58.54万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为5.74万元，完成预算的76.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的72.85%；公务接待费支出决算为3.19万元（公务接待82批，共计420人,完成预算的79.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车次数和公务接待人次，降低接待标准；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少3.4万元，下降37.2 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，降低26.3%；公务接待费支出决算减少2.49万元，降低43.8%。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出58.54万元，比2016年增加20.87万元，增长55.4%。不要包括：县级示范社奖励资金，变动主要原因是：2017年县财政将农民专业合作社县级示范社的奖励资金24万元划拨到我站，再由我站划拨到合作社账户，虚增了我站的机关运行经费支出数额。
5、年度政府采购支出决算情况。无
6、国有资产占用情况。房屋192平方米（其中办公用房138平方米，业务用房54平方米），车辆1台（其中一般公务用车1台），设备51台套，专用设备0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门绩效评价工作小组，由负责人刘承义任组长，副站站李汉文、刘广福任副组长，王政义、曹玉华、刘爱忠为成员，按照年初申报目标，对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底作好绩效评价。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
经综合绩效评价，我局土地确权项目评价得分95分，单位整体支出评价得分96分，均达到优秀等次。
（二）部门决算分析。
经分析，我单位决算过程中存在一些问题，一是对决算软件研究不透；二是公开内容还有待进一步细化。
（三）提出改进措施。一是规范做好财务决算，提供基础数据。二是进一步细化公开内容，及时公开决算数据，接受群众监督。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
