永兴县农村经营服务站2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县农村经营服务站是公益一类事业单位，核定编制数11名，其中事业编制中全额拨款编制人员10名。该单位实有在职人员4名，离退休人员1名。部门职能为：

①贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况。②推进和研究农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制），为制定农村经济发展战略提供依据。③落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制；负责全县农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作。④负责和指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设。⑤负责和指导农村集体资产的管理和审计工作。⑥负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展、农民收入情况的监测。⑦负责农民负担的监督管理工作。⑧承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

永兴县农村经营服务站加挂农民负担监督管理办公室牌子，为县农业局管理的副科级公益一类事业单位，内设办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财管理股、农村经营体制管理股4个职能股室，下设二级机构县农村土地承包经营纠纷仲裁中心与县土地流转服务中心（合署办公）。17个乡镇（街道筹备办）设经营管理办公室，因13名乡镇农经员编制和人事关系暂未划入各乡镇，其工资部分仍由我站代为预算。

永兴县农村经营服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，以上单位都未独立核算，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有永兴县农村经营服务站本级。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1217.16万元。其中一般公共预算拨款431.96万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入5.28万元；上级补助收入553.76万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转226.16万元。预算总支出1217.16万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1217.16万元。其中：基本支出171.86万元（工资福利支出167.46万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出4.40万元。其中财政拨款工资福利支出162.18万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出4.40万元）。（其中党组织活动经费3.35万元），项目支出1045.30万元（财政拨款安排265.38万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入431.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为166.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为265.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村土地流转政府扶持资金、农民专业合作社扶持资金、农村土地确权登记颁证、农经专项业务经费等。其中：农村土地流转项目120万元、农民专业合作社扶持项目14万元、农村土地确权登记颁证项目116.38万元、农经专项业务经费项目15万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算1.83万元（因农经站6名参公身份人员在县农业局预算，县农经站只预算4名事业身份人员，一般公用经费仅4.4万元，公务接待费4万元和公务用车费用2.5万元无法在一般公用经费预算，只能在“农经专项业务经费项目”预算，导致一般公用经费中“三公经费”为1.83万元）。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.83万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费2.5万元。“三公”经费支出预算比上年减少4.67万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额226.73万元，其中：政府采购货物预算46.29万元、政府采购服务预算180.44万元。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我站成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（213类）：是指政府提供用于农林水方面的一般公共服务支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：县农经站2018部门预算公示表。

县农经站2018年部门预算公示表.xls（县农经站）2018年部门整体支出绩效目标表.doc（农经站）2018年土地确权登记颁证项目绩效目标表3.doc（农经站）2018年土地流转项目绩效申报表2.doc