一、单位概况

（一）主要职能

1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下，贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规，拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

县矮塘铺国有林场设有办公室、营林生产股、森保股、安全生产股。

下设矮塘、新塘、珠江坝、龙塘、圳水五个工区。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余0万元，本年收入643.85万元（其中财政拨款收入336.15万元），本年支出504.44万元（其中财政拨款支出316.42万元），年末结余139.42万元。

本年一般公共预算财政拨款支出316.42万元，基本支出316.42万元，占100%；

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出316.42万元，其中，工资福利支出207.04万元，占65.43%；对个人和家庭的补助84.46万元，占26.69%；商品和服务支出24.92万元，占7.88%。

（三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.68万元，完成预算的56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元（公务用车购置0台，保有量 1 台），完成预算的54%；公务接待费支出决算为4.80万元（国内公务接待批次75批，共计接待400人次；国外公务接待0批，共计0人次），完成预算的56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据预算批复和厉行节约规定,强化管理，严格控制接待标准，规范公务接待活动，加强公务用车管理；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增长（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加或（减少）0万元，增长或（下降）0%；公务接待费支出决算增加（或减少）0万元，增加（或下降）0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）2015年决算数的主要原因：新增单位. 

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2016年度运行经费支出58.59万元，新增单位。

2.政府采购支出情况。无

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，是一般公务用车，没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，我局严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.部门决算分析

信息公开专业化和规范化有待进一步提高，技术管理人员缺乏。

6.提出改进措施

加强学习和培训，不断提高本单位决算编报工作质量和水平。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和提前退休人员工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出见附表