永兴县矮塘铺林场2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县矮塘铺林场是事业单位，核定编制数67名，其中事业编制中全额拨款编制人员45名。该单位实有在职人员44名，离退休人员0名。主要职责：在县委、县政府上级主管部门的领导下，贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规，拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法保护条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地、严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入738.89万元。其中财政拨款577.54万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入27.00万元；上级补助收入134.35万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出738.89万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算738.89万元。其中：基本支出299.12万元（工资福利支出240.53万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出58.59万元。其中财政拨款工资福利支出213.53万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出58.59万元），项目支出439.77万元（财政拨款安排305.42万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附件。

矮塘铺林场.xls