一、基本情况；

永兴县社会福利院是事业单位，是一所集光荣院、敬老院、福利院三院于一体的社会福利机构，永兴县社会福利院是县民政局的二级机构。核定县社会福利院编制数11名，其中行政政法编制0名，全额事业编制11名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工4人，离退休0人。

主要职责：

永兴县社会福利院职责是严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。单位宗旨是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与育婴收养“三无”老人收养、老人自愿有偿收养。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数192.26万元；其中经费拨款98.73万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入58.32拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入4.80万元；上级补助收入14.60万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转15.81万元。  

（二）支出预算：2019年年初预算数192.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出192.26万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入98.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为35.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.17万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为62.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款7.74万元,比2018年预算增加0.08 万元，上升1.04%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.26万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物类自动喷淋系统预算61.60万元，政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备1台，单位价值 5万元以上专用设备0台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为192.26万元，其中，基本支出40.57万元，项目支出151.69万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    县社会福利院 2019年预算公开表.xls