永兴县社会福利院主要职责及2015年部门决算单位构成和决算情况说明
永兴县社会福利院主要职责及2015年部门决算单位构成和决算情况说明
一、部门主要职责
永兴县社会福利院主要职责:严格贯彻执行国家有关法律法规和政策,坚持社会福利性质,保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众,民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范,确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。
二、部门决算单位构成
决算单位为永兴县社会福利院,是民政局的二级机构。
三、2015年决算情况说明
上年结余0万元,本年收入252.8万元(其中财政拨款收入232.8万元),本年支出223.5万元(其中财政拨款支出223.5万元),年末结余29.3万元.
四、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能科目分类)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
五、年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.34万元,支出决算为3.6万元,完成预算的43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的97%;公务接待费支出决算为0.2万元(国内公务接待6批,共计30人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:减少了公务接待费;2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.1万元,下降3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元,增长3%;公务接待费支出决算减少0.2万元,降低50%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:减少了公务接待费.
六、年度机关运行经费决算情况
2015年度机关(或单位)运行经费支出26.6万元,比2014年增加3万元,增长8%。变动主要原因是:物价上涨,水电费增加。
七、年度政府采购支出决算情况:无