永兴县社会福利院部门预算和“三公”经费预算说明
永兴县社会福利院部门预算和“三公”经费预算说明
永兴县社会福利院是事业单位，核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员5名。该单位实有在职人员7名。现有公务用车1辆。
2014年度全年财政预算总收入为111.90万元．其中财政拨款96.90万元；纳入预算管理的非税收入2.00万元；事业单位经营服务收入13.00万元；2014年支出预算111.90万元。具体如下：一、基本支出31.80万元；1．工资福利支出22.00万。2.一般商品和服务支出9.80万元；①公务接待费4.84万元；②公务用车运行费用3.5万元。
二、项目支出经费80.10万元：
1、光荣院老人生活费16.00万元；
2、“三院”陪护人员工资15.60万元；
3、福利院食堂修缮2.00万元；
4、非税执收成本13.00万元；
5、敬老院老人生活费33.50万元；
附表1
2014年部门收支预算总表
单位名称： 永兴县社会福利院 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
96.90 |
一、基本支出 |
31.80 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
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1.工资福利支出 |
22.00 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
2.00 |
2.一般商品服务支出 |
9.80 |
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四、事业单位经营收入 |
13.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
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二、项目支出 |
80.10 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
111.90 |
本年支出合计 |
111.90 |
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九、上年结转 |
0 |
七、结转下年 |
0 |
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总 计 |
111.90 |
总 计 |
111.90 |
附表2
2014年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县社会福利院 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
8.34 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
4.84 |
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3、公务用车费 |
3.50 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
3.50 |
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（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。