第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县工伤保险站的主要职责、人员情况

永兴县工伤保险站主要职责为：为全县工伤参保单位与工伤人员服务，负责工伤保险基金的统筹和征缴工作、承办工伤保险待遇的核定、核查用人单位的工资总额和职工的基本情况、办理工伤保险登记、开展工伤保险的调查、统计和信息系统管理工作、负责老工伤的管理服务工作。我站为全额事业单位，核定编制5人，年末在编在岗4人。

二、部门预算单位构成

永兴县工伤保险站为永兴县人力资源和社会保障局二级机构。决算包括本级，内设机构包括：业务股、审核股、财务股、办公室，无二级机构。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入45.67万元，其中：财政拨款收入45.67万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少14.79万元，减少24.46%。变动的主要原因是：精抓细管，厉行节约，严格执行内控制度。

2018年度支出合计47.17万元，其中：基本支出40.40万元；项目支出6.77万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少15.88万元，减少25.18%。变动的主要原因是：精抓细管，厉行节约，严格执行内控制度。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：

2018年度财政拨款基本支出40.40万元，其中：人员经费35.77万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费4.63万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

工伤保险征缴、认定、调查等专项经费支出6.77万元，主要用于工伤保险征缴扩面、工伤认定、工伤调查、工伤保险宣传资料印制等方面的支出。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出4.63万元，比2017年减少了0.96万元，降低17.17%。主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、维护维修费、公务接待费等，变动主要原因是：精抓细管，厉行节约，严格执行内控制度。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元（公务接待18批，共计55人）,完成预算的20.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.22万元，下降74.85 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）万元，增长（下降）%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少1.22万元，降低74.85%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。

我站房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），通用设备7台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够透彻。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。一是严格按照《预算法》有关规定编制预算，加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是继续加强“三公”经费、单位运行经费、政府采购经费等支出管理。三是加强部门决算报表分析工作，通过充分挖掘、分析、使用决算数据和资料，发现预算编制和执行过程中存在的问题，找出财务管理和财务核算的薄弱环节。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度绩效工作已完成。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年度我站部门整体绩效自评得分92分，我站坚持“以民为本、服务发展”的宗旨，有序推进参保缴费、工伤调查、待遇发放等工作。2018年，我站各项经办工作有序推进，机关事业单位和煤炭、烟花爆竹行业已实行工伤保险全覆盖。建筑项目参保来势较好，全年有29个建筑项目参加了工伤保险，建筑项目征缴工伤保险费120万元。我县工伤保险参保单位 486 家，参保人数 21195人，工伤保险基金征缴1700万元，完成全年征缴任务的113.33%，发生工伤事故累计102起，比去年同期增加2起，工伤保险待遇累计支付1963万元。

第三部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    永兴县工伤保险站.xls