归档时间:2019-12-31

永兴县工伤保险站2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-07-05 08:56 来源:县人力资源和社会保障局 作者: 【字体:

一、单位基本情况及工作职能职责

永兴县工伤保险站是事业单位,核定编制数5名,其中事业编制中全额拨款编制人员5名。该单位实有在职人员4名,离退休人员0名。部门职能为:

为全县工伤参保单位与工伤人员服务。负责工伤保险基金的统筹和征缴工作,承办工伤保险待遇的核定,检查用人单位的工资总额和职工的基本情况。办理工伤保险登记,开展工伤保险的调查、统计和信息系统管理工作,负责老工伤的管理服务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

永兴县工伤保险站为永兴县人力资源和社会保障局二级机构。内设部门包括:业务股、审核股、财务股、办公室。

三、预算收支情况

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入57.37万元。其中财政拨款54.05万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入3.32万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出57.37万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算57.37万元。其中:基本支出43.87万元(工资福利支出36.71万元,对个人和家庭的补助3.32万元,一般商品和服务支出3.84万元。其中财政拨款工资福利支出36.71万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出3.84万元)。(其中党组织活动经费0.73万元);项目支出13.50万元(财政拨款安排13.50万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款支出54.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为40.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为13.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费0万元。

2.政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2018年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我站成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(208类):是指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。

永兴县工伤保险站2018年部门预算.xls

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