归档时间:2019-12-31

永兴县工伤保险站2017年部门预算编报说明

永兴县工伤保险站2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 15:12 来源:县人力资源和社会保障局 作者: 【字体:

一、部门基本概况

永兴县工伤保险站是事业单位,部门职能与构成:为全县工伤参保单位与工伤人员服务。负责工伤保险基金的统筹和征缴工作,承办工伤保险待遇的核定,检查用人单位的工资总额和职工的基本情况。办理工伤保险登记,开展工伤保险的调查、统计和信息系统管理工作,负责老工伤的管理服务工作。核定编制数5名,其中事业编制中全额拨款编制人员5名。该单位实有在职人员4名,离退休人员    0名。

二、部门预算单位构成

永兴县工伤保险站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县工伤保险站本级。

三、部门收支总体情况

1.预算收支平衡情况:2017年预算总收入41.17万元。其中财政拨款41.17万元;纳入预算管理的非税收入 0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出41.17万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2017年支出预算41.17万元。其中:基本支出26.17万元(工资福利支出22.33万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出3.84万元。其中财政拨款工资福利支出22.33万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出3.84万元)。(其中党组织活动经费0.45 万元),项目支出15.00万元(财政拨款安排15.00万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算2.00万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费0万元;2016年“三公”经费支出预算6.98万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费6.98万元,公务用车运行维护费0.00万元。“三公”经费支出预算比上年减少4.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入41.17万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为26.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为15万元,是指单位为完成特定行政工作任务,其中:工伤保险手册费支出3万元,主要用于工伤保险手册制作;企业工伤保险费征缴专项经费及工伤调查支出12万元,主要用于工伤保险政策宣传、下乡租车、工伤调查等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年永兴县工伤保险站的机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.84 万元,比2016年预算减少2.48 万元,下降 39 %。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 2  万元,其中,公务接待费  2 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少了4.98万元。

3、政府采购情况

2017年永兴县工伤保险站政府采购预算总额2万元,其中,政府采购货物预算2万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。

永兴县2017年工伤保险站预算明细表.xls

永兴县工伤保险站2017年部门整体支出绩效目标表.doc

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