第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、（单位名称)的主要职责、人员情况

（一）主要职责

根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编〔2002〕29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。

（二）人员情况

截至2018年12月31日县编办核定我中心编制人数全额编36人,自收自支编9人.实有全额拨款33人，自收自支10人，退休人数22人，合计65人。在职人员控制率为95.56%。单位实有车辆3辆。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：

办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1386.08 万元，其中：财政拨款收入 1059.43 万元；上级补助收入 0万元；事业收入 326.65 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加0.48万元，增长0.03 %。变动的主要原因是：财政拨款收入增加。

2018年度支出合计 1386.08 万元，其中：基本支出 1386.08 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出  0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出  0万元。比上年收入增加 0.48 万元，增长 0.03 %。变动的主要原因是：基本支出增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 1059.43万元，其中：人员经费185.07万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费874.36万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：0万元。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 46.2万元，比2017年增加1.5 万元，增长3.24 %。变动主要原因是：单位人员增加。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.62 万元，支出决算为10.28万元，完成预算的 65.81 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5.5   万元（公务用车购置 0 台，保有量0 台），完成预算的60.57 %；公务接待费支出决算为 4.78 万元（公务接待 60 批，共计 480 人,完成预算的73.09 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支，没有铺张浪费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.41万元，增长30.62 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37   万元，降低30.11%；公务接待费支出决算增加4.78万元，增长100 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。

房屋7071平方米（其中办公用房1848 平方米，业务用房2310平方米，其他用房  0 平方米），车辆  3 台（其中一般公务用车 3  台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0  台），设备155台套，专用设备100台套。

3、部门决算分析。

（1）项目支出统一编制，未细化到项目。(2)、“三公”经费管理须细化。

4、提出改进措施。

（1）强化编制重视力度，建立责任机制，强化经济职责，强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。（2）、加大收支及“三公”经费的公开力度。（3）加强会计人员建设、提高会计人员业务素质。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）疾病预防能力建设。一是强化队伍业务培训。选派专业骨干参加国家、省、市专业机构培训班和学术交流活动52期78人次。举办基层医疗单位疾病预防控制专业培训班6期380人次，培训内容涵盖了国家基本公共卫生服务项目、学校传染病防控、人感染Ｈ7Ｎ9禽流感防控、艾滋病防治等防治知识。举办“智飞杯”预防接种知识演讲比赛1期，8家预防接种单位8名选手参赛；二是强化实验室能力建设。进一步加强了实验室质量控制和生物安全管理，投入90万元采购了碘元素自动检测仪及DR等仪器设备，切实提高了检验检测能力和水平；三是强化了卫生应急处置能力建设。进一步完善了各种单病种卫生应急处置技术预案，举办传染病防控应急机动队成员业务培训和应急演练1期25人。对疫情监测做到严监控、早预警、准分析、快处置。传染病自动预警响应及时准确，对收到177条传染病预警信息进行分析、排查和有效处置。有效调查处置6起学校手足口病聚集性疫情、1起学校流行性腮腺炎暴发疫情、9起食用毒蘑菇引起的食物中毒事件。

（二）公共危害因素监测。一是开展职业卫生技术服务。进一步提高用人单位作业工人职业监护覆盖率，对65家企业进行职业卫生服务技术指导，对3731名职业人员进行职业健康体检，为8594名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；二是开展城镇和农村安全饮水水质监测。对全县行政村、农村饮水安全集中供水工程、学校自备水源、龙潭水库以及永兴、马田镇、金龟镇、湘阴渡镇、柏林镇等5家自来水厂进行水质卫生检测和卫生学评价，共检测水样706个；三是开展食品安全风险监测，对市场、超市、食品加工店等自制面食及农村玉米、大米104个样品进行安全风险检测；四是开展公共场所卫生监测。对酒店、发廊、游泳池、学校、医院等44家公共场所进行卫生监测，检测样品44份。

（三）重大疾病预防控制。一是实施现代结核病控制项目。全面落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，完成结核病诊疗转型工作。全面落实了对肺结核病人免费诊断、治疗和管理，发现、治疗、管理活动性肺结核病人413例，其中涂阳患者188例，痰涂阳率为45.52%。开展了全县秋季入学新生肺结核筛查工作，共筛查新生22681人，发现并治疗学生肺结核1人；二是落实艾滋病综合防控措施。进一步加强了全县艾滋病初筛实验室、自愿咨询检测以及快速检测点的规范性建设。开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测82758人次，发现报告HIV感染者29例。对暗娼、吸毒、男男同性恋等人群实施行为干预3107人次。将艾防和禁毒工作有机结合，为354例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗12729人次。累计为309名艾滋病病毒感染者和病人免费抗病毒治疗，其中当前存活在治疗的262例。完成100名麻风病防治核心知识问卷调查，为新报告的1例麻风病人开展流行病学调查和密切接触者调查；三是开展其他传染病监测。开展碘缺乏病监测，检测5个乡镇的200名学生、100名孕妇食用盐和尿样700份，为调整我县碘缺乏病干预策略提供科学依据。开展肝吸虫病监测，完成5个乡镇1020人粪便样检测，掌握了我县肝吸虫病流行动态及影响因素；完成1500名学生蛔虫感染率调查。完成手足口病68份样品和禽流感环境样品60份的监测任务。救治农民工“尘肺病”650名。

（四）实施扩大国家免疫规划。一是全面落实国家规划疫苗的免费接种，全县共免费接种11种一类疫苗120351针次，总体接种率达99.94%；二是开展手足口疫苗定点接种。全县共接种手足口疫苗9140人份；三是开展疫苗针对疾病监测，未发现AFP病例，无乙脑、流脑病例报告；四是为12家预防接种单位装备冷链冰箱各1台;五是开展了长春长生问题疫苗的清查。按上级要求，封存并召回长春长生狂犬疫苗5891支，未发现问题批次疫苗。

（五）健康教育与健康促进

一是开展健康主题日专题宣传活动13次。内容包括爱卫月、卫生应急、职业病防治、结核病防治、碘缺乏病防治、艾滋病防治、健康扶贫、烟草控制、农民工健康知识服务、全民健康生活方式行动和服务百姓健康义诊行动等，共提供健康咨询5400余人次，悬挂横幅55条，摆放展板105块，发放健康知识资料16万余份；二是开展学校传染病防控知识讲座。举办学校常见传染病防控知识讲座3场，受众师生500余人。举办学校结核病防控知识专题讲座8场，全县1659名中小学校班主任参训；三是开展控烟专项督导。为推动卫生计生系统全面禁烟工作的落实，加快我县创建国家卫生县城步伐。我们对全县25个医疗卫生计生单位以暗访形式进行全面督查，对督查中发现的主要问题提出了整改意见；四是举办了全县首届“中国医师节”健康科普讲解赛，7个单位13个节目参赛，有力提高了专业人员参与健康普及活动的积极性；五是举办健康教育培训班2期，培训基层医务人员82人次。

总之，我中心2018年各项工作取得了较好成绩，这得益于县委、县政府的正确领导，同时，我们也清醒认识到，工作离县委、县政府的要求和群众期望还有一定差距，主要表现为现有专业技术人员难以满足日渐规范的疾病控制工作需要、工作质量还有待进一步提高等问题和困难，在今后的工作中，我们将进一步加强领导，夯实基础，科学管理，狠抓落实，有力推动我县公共卫生服务事业快速健康发展，为保障全县人民身体健康、建设科学发展百强县做出更大贡献。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表