永兴县疾病预防控制中心2017年度部门决算的说明
一、永兴县疾病预防控制中心概况
（一）主要职责
根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编[2002]29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。
（二）部门决算单位构成
根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：
办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入 1385.6 万元，其中：财政拨款收入 995.15 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 390.45 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
2017年度支出合计 1385.6 万元，其中：基本支出 1385.6 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 995.15 万元，其中：人员经费 260.42 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费734.73 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无项目
（项目名称）支出0万元。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.77 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 80.55 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元（公务接待 0 批，共计 0人,完成预算的 0 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支，没有铺张浪费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.25 万元，下降13.7 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.25 万元，降低13.7 %；公务接待费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出 44.7万元，比2016年减少9.38万元，降低17.34 %。变动主要原因是：本单位节约开支，没有铺张浪费。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年政府采购预算108.86万元，本年中心共购置固定资产86.33万元，其中办公设备购置3.54万元，专用设备购置82.79万，政府采购执行率为79.30%（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
6、国有资产占用情况。
房屋 7071 平方米（其中办公用房 1848 平方米，业务用房 2310 平方米，其他用房 0平方米），车辆 3 台（其中一般公务用车 3 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台），设备 154 台套，专用设备 99 台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
我们将办实事、解民忧、惠民生作为发展疾控事业的出发点和落脚点，通过强体系，提能力，抓项目，按要求高效完成了年度工作目标和任务，确保全年未发生重大传染病流行。
一是着力提高能力建设，夯实疾控发展基础。选派专业骨干参加国家、省、市专业培训班和学术交流活动42期72人次。举办基层医疗单位防疫专干培训班4期228人次，培训内容涵盖了卫生应急、重点传染病控制、免疫规划管理与疫苗监管等；强化实验室检验检测能力建设，投入资金166万元，基本完成了实验室标准化改造工作，采购了通风柜、纯水仪、分光光度计、流动注射仪、投影显微镜等检测仪器及生物安全柜、感应龙头等实验室生物安全设备。实验室能力验证活动获全省“优秀”成绩；强化卫生应急处置能力建设。添置了卫生应急处置机动包6套、动力消毒喷雾器1台；疫情监测做到严监控、早预警、快处置，有效排查处置传染病自动预警信息11种136条。科学有效处置了3起疑似流感疫情、1起链球菌感染暴发疫情、2起人感染Ｈ7Ｎ9禽流感疫情、4起食用毒蘑菇引起的食物中毒事件；突发中毒事件处置能力获全市卫生应急技能竞赛“三等奖”。
二是倾力落实传染病防控措施，确保无重大疫情发生。落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，对肺结核病人进行免费诊断、治疗和管理，免费治疗活动性肺结核病人344例；落实艾滋病综合防控措施，全县开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测85457人次。深入娱乐场所干预暗娼1899余人次，深入社区干预吸毒人员820人次，为354例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗11346人次。为216名艾滋病病毒感染者和病人进行免费抗病毒治疗。完成9例麻风病治愈存活者调查工作，随访9例；完成碘缺乏病、疟疾、霍乱、手足口病、禽流感、发热伴血小板减少综合征等地方病和传染病监测任务1890人份，为制定相关传染病防控措施提供科学依据。
三是全力推进扩大免疫规划，巩固儿童免疫屏障。进一步加强了全县32个预防接种单位的接种门诊规范化建设技术指导；切实规范全县疫苗管理，所有二类疫苗通过湖南省公共资源交易平台，实行“阳光采购模式”，为人民群众提供了安全有效、价格合理的疫苗；全县共免费接种免疫规划疫苗11811针次，总体接种率达99.59%；开展麻疹类疫苗补种2422人。完成368所学校、幼儿园的新入学（托）8730名新生的预防接种证查验，补种2136人。开展疫苗针对疾病监测，仅发现麻疹病例9例，未发现AFP病例，无乙脑、流脑病例报告。
四是努力抓好公共危害因素监测，落实疾控惠民措施。为58家煤矿、冶炼、化工等企业提供职业卫生技术服务和指导，对4059名从业人员进行职业健康体检，为9221名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；开展城镇和农村安全饮水水质监测，对全县自来水厂、农村饮水安全集中供水工程、学校自备水源、贫困村水井进行水质卫生检测和卫生学评价，共检测水样537个；开展食品安全风险监测，对20个蔬菜样、20个凉拌菜样、40个大米样进行安全风险检测。
五是合力开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识。积极开展创建国家卫生县城有关工作。成功申报健康支持性环境5个，其中健康学校2所，健康餐厅、健康社区、健康小屋各1个；针对艾滋病、学校常见传染病、女性常见癌症等重点疾病，深入党校、中学、社区、企业等重点领域，开展了健康巡讲、健康咨询和健康培训等一系列活动，共开展健康巡讲18次，受众2万余人；开展爱卫月、卫生应急、职业病防治、结核病防治、预防接种、健康扶贫、人感染H7N9禽流感防治及链球菌感染防治等专题宣传12次，发放健康知识宣传资料20万余份。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、确保全年不发生重大传染病流行，霍乱、SARS、高致病性禽流感不发生二代病例；2、免费为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，儿童“五苗”全程合格接种率达90%；8种疫苗单苗接种率达95%；3、完成市级下达的新涂阳肺结核病人发现任务数，治愈率85%以上，DOTS覆盖率100%；4、全面落实省艾滋病重点防治示范县项目各项措施，控制艾滋病蔓延。为全县40%以上吸食阿片类毒品成瘾者提供美沙酮维持治疗或针具交换。高危人群艾滋病感染筛查率达50%。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：各项目的各项指标都达到最好水平。
目标3（本部门发展规划）：1、进一步加强疾控体系和能力建设；2、进一步强化对基本公共卫生服务项目指导；3、进一步落实重大公共卫生项目措施；4、进一步抓好公共危害因素监测；5、进一步加大引进疾病控制项目力度。
（二）部门决算分析。
1、项目支出统一编制，未细化到项目。2、“三公”经费管理须细化。
（三）提出改进措施。
1、强化编制重视力度，建立责任机制，强化经济职责，强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。2、加大收支及“三公”经费的公开力度。3、加强会计人员建设、提高会计人员业务素质。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
