一、单位基本情况

永兴县疾控中心是事业单位。核定编制数45名，其中事业编制中全额拨款编制人员36名。该单位实有在职人员42名，离退休人员21名。

（一）部门主要职责：

根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编〔2002〕29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。

（二）部门预算单位构成（二级单位或内设机构）

县疾控中心内设9个职能机构：办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心做内设机构）。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1417.21万元。其中经费拨款431.60万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款900.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入25.50万元；上级补助收入60.11万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1417.21万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1417.21万元。其中：基本支出629.80万元（工资福利支出582.09万元，对个人和家庭的补助1.51万元，一般商品和服务支出46.20万元。其中财政拨款工资福利支出241.60万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出46.20万元）。（其中党组织活动经费11.64万元），项目支出787.41万元（财政拨款安排143.80万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算15.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6.54万元，公务用车运行维护费9.08万元；2017年“三公”经费支出预算16.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.03万元，公务用车运行维护费9.77万元。“三公”经费支出预算比上年减少1.18万元。

三、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我中心成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。