永兴县疾控中心2016年决算公开
永兴县疾控中心2016年决算公开
一、主要职责
根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编[2002]29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。
二、部门决算单位构成
根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：
办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心作内设机构）。
三、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
四、2016年度部门决算情况说明
（一）1、2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元，本年收入 1207.56万元（其中财政拨款收入 745.28 万元），本年支出 1207.56 万元（其中财政拨款支出745.28 万元），年末结余 0 万元。
（二）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为9.12 万元，完成预算的86.86 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.12 万元（公务用车购置 0 台，保有量 0 台），完成预算的86.86 %；公务接待费支出决算为 0万元（国内公务接待 0 批，共计 0 人；国外公务接待 0 批，共计 0 人），完成预算的 0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支，没有铺张浪费。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加3.03万元，增长33.22 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.03万元，增长33.22%；公务接待费支出决算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：2015年发生的公务用车运行费支出有一部分在2016年结账。
五、其他重要事项
1、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出1207.56 万元，比2015年减少4.84万元，增长0.04%。变动主要原因是：本单位节约开支，没有铺张浪费。
2、年度政府采购支出决算情况。
2016年实际政府采购金额为10.93万元，政府采购预算数为282.59万元，政府采购执行率为3.87%。
3、国有资产占用情况。截至2016年年底，本单位共有车辆三辆，全部用于疾病预防控制工作，没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
六、预算绩效管理工作开展情况。
我们将办实事、解民忧、惠民生作为发展疾控事业的出发点和落脚点，认真贯彻执行县委、县政府的重大决策和部署，勇于担当，通过强体系，提能力，抓项目，按要求高效完成了工作目标和任务，确保全年未发生重大传染病流行。
一是着力提高能力建设，夯实疾控发展基础。选派专业骨干参加国家、省、市专业机构培训班和学术交流活动45期88人次。举办基层医疗单位防疫专干培训班4期295人次，专业队伍素质得到提高；实验室通过了湖南省检验检测机构资质认定现场评审。加强了县水质检测中心能力建设，投入资金100余万元启动实验室标准化改造工程，采购水质检测相关仪器设备68万元，公共卫生检验检测能力明显提高；强化卫生应急处置能力建设，完善各单病种卫生应急处置技术预案，对疫情监测做到严监控、早预警、快处置，及时分析疫情动态。对收到的13种传染病165条自动预警信息进行分析、排查和有效处置。及时有效处置突发事件4起，尤其是春节期间处置马田镇Ｈ7Ｎ9禽流感疫情，从大年卅到正月初六都没休息。
二是倾力落实传染病防控措施，确保无重大疫情发生。落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，对肺结核病人进行免费诊断、治疗和管理，免费治疗活动性肺结核病人424例。对10467名中学新生开展了结核病筛查；落实艾滋病综合防控措施，开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测44824人次；深入娱乐场所干预暗娼1785余人次，深入社区干预吸毒人员1085人，为351例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗8601人次，为2例感染艾滋病毒的孕产妇提供免费检测、药物干预、随访等技术服务。为216名艾滋病病毒感染者和病人进行免费抗病毒治疗；完成疟疾、霍乱、手足口病、禽流感、发热伴血小板减少综合征等传染病监测2000人份。
三是全力推进扩大免疫规划，巩固儿童免疫屏障。进一步加强了全县32个预防接种单位的规范化建设，新装备冷链冰箱（柜）8台；切实规范全县疫苗管理，未出现“山东问题疫苗”，共免费接种免疫规划疫苗110165针次，总体接种率达99.11%；开展疫苗针对疾病监测，仅发现麻疹病例3例，未发现AFP病例，无乙脑、流脑病例报告。
四是努力抓好公共危害因素监测，落实疾控惠民措施。为50家煤矿、冶炼、化工等企业提供职业卫生技术服务和指导，对4381名从业人员进行职业健康体检，为5752名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；开展城镇和农村安全饮水水质监测，对195个农村饮水安全集中供水工程、60个乡村学校的自备水源及5家自来水厂的602个水样进行水质卫生检测和卫生学评价，开展全县水质普查工作，检测水样124个；对40个蔬菜样、15个米粉样进行安全风险监测；对5个乡镇20个村的300份居民食用盐进行碘含量监测。
五是合力开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识。开展全面健康生活方式行动，指导先锋小学创建健康学校、城关卫生院干劲东路社区卫生服务站创建健康加油站，加强对红旗小学、景江大酒店、长郡文昌中学、城关卫生院4个健康支持性环境工作督导和管理；开展健康知识巡讲，针对艾滋病、结核病、禽流感和职业病等重点疾病，深入党校、中学、社区、企业开展健康巡讲25场；开展专题宣传活动，利用卫生节日开展专题宣传活动11次，发放宣传资料10种共计12万余份。
七、部门决算分析
1、项目支出统一编制，未细化到项目。2、“三公”经费管理须细化。
八、提出改进措施。1、强化编制重视力度，建立责任机制，强化经济职责，强调会计经济数据的真实性、完整性和合法性。2、加大收支及“三公”经费的公开力度。3、加强会计人员建设、提高会计人员业务素质。
九、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
医疗卫生与计划生育支出（210类）：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
