一、单位基本情况

永兴县疾控中心是事业单位，核定编制数42名，其中事业编制中全额拨款编制人员33名。该单位实有在职人员41名，离退休人员18名。主要职责为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、预防与控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入1265.41万元。其中财政拨款220.40万元；纳入预算管理的非税收入25.60万元；财政专户管理的非税收入拨款800.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入52.96万元；上级补助收入166.45万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1265.41万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算1265.41万元。其中：基本支出403.40万元（工资福利支出331.89万元，对个人和家庭的补助10.51万元，一般商品和服务支出61.00万元。其中财政拨款工资福利支出153.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元），项目支出862.01万元（财政拨款安排67.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

疾控中心2016年部门预算.xls