永兴县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算说明
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县卫生计生综合监督执法局是参公管理副科级事业单位，归口县卫生和计划生育局管理,核定全额编制数21名，该单位实有在职人员15名，退休人员7名。部门职能为：
（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。（四）打击非法行医和非法采供血。（五）整顿和规范医疗服务秩序。（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。（十）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。（十一）做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。（十二）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。（十三）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。（十四）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。（十五）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。（十六）完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据永政办发[2015]19号“三定”方案内设机构包括：办公室、财务股、环境卫生监督股、计划生育执法监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育执法股、传染病防治与学校卫生监督股七个股室。永兴县卫生计生综合监督执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
三、预算收支总体情况
1、预算收支平衡情况：2018年预算总收入203.26万元。其中财政拨款174.76万元；纳入预算管理的非税收入28.5万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出203.26万元,预算收支平衡。
2、预算支出情况：2018年支出预算203.26万元。其中：基本支出171.36万元（工资福利支出153.06万元，对个人和家庭的补助1.80万元，一般商品和服务支出16.50万元。其中财政拨款工资福利支出147.74万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出7.72万元）。（其中党组织活动经费3.06万元），项目支出31.90万元（财政拨款安排19.30万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入203.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为171.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为31.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出以及国家重大项目的开支等。其中：打击非法代孕4.50万元，主要用于①打击代孕举报奖励1.00万元；②宣传资料1.40万元；③食宿费交通费外调协调2.10万元，学校幼儿园饮用水卫生监督4.00万元，主要用于①培训资料费1.00万元；②专家授课0.30万元；③水质检测试剂2.70万元，打击“两非”16.00万元，按要求完成4列“两非”案例，主要用于举报及相关人员奖16.00万元，公共场所卫生监督3.00万元，主要用于购买公共场所快速检测试剂3.00万元，非税收入执收成本4.40万元，主要用于卫生罚没收入22万元成本4.40万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算4.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.40万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算4.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.40万元，公务用车运行维护费0万元。
2、政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（210类）：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
