一、单位基本情况

我所是全额拨款参照公务员管理事业单位，在职干部职工实有人数12人，退休人数5人，合计数17人，编制人数16人，其中全额编制13人，差额编制3人，我所纳入财政统发工资11人，单位发放工资1人。单位实有车辆2辆，其中小轿车1辆，越野车1辆。

二、编制的基本原则

1、量入为出，收支平衡的原则，根据我所工作实际需要及财力可能进行综合平衡后编制预算；

2、统筹兼顾、保证重点的原则，根据卫生监督部门承担的职责在保证正常工作开展所需资金的情况下，按照轻重缓急原则安排专项资金。

三、编制的总体思路

坚持调整优化财政支出结构,集中财力办大事,围绕中心工作，有目标、有重点、有针对性地保障重点项目的资金需求，牢固树立过紧日子的思想，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，大力压减一般性支出，继续推进党政机关节能减排，建设节约型单位，严格控制公务接待费用、公务用车运行费。进一步细化项目，合理安排，增加预算编制透明度，对部门预算专项结转和结余资金进行统筹使用，确保预算编制的规范性、完整性。

四、收支情况和项目经费安排

1.收入情况：2014年预算总收入 95.65 万元。其中财政拨款47.65万元，纳入预算管理的非税收入 44万元，上年结转4万元。

 2.支出情况：2014年支出预算 95.65万元。其中：基本支出 70.37万元（工资福利支出 49.07 万元，对个人和家庭的补助 0.5万元，一般商品和服务支出 20.8 万元。其中财政拨款工资福利支出 40.65  万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务支出 0 万元）；项目支出 25.28 万元（财政拨款安排 7 万元）。预算收支平衡。

             永兴县卫生监督所

                                 2014年7月31日

附表1

2014年部门收支预算总表

                                                      单位名称： 永兴县卫生监督所                                               单位：万元

附表2

2014年“三公”经费预算表

单位名称：永兴县卫生监督所                                         单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。