归档时间:2019-12-31

永兴县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开的说明

发布时间:2019-08-30 10:50 来源:县卫生和计划生育局 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一.妇幼保健计划生育服务中心概况

(一)、基本情况

核定县妇保计生服务中心本级编制数72名,其中行政政法编制0名,全额事业编制49名,差额编制0名,自收自支编制23名,工勤编制0名。现有在职职工78人。

(二)、主要职责:

( 1 )履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

( 2 )受县卫生和计划生育局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

( 3 )负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

( 4 )承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

( 5 )普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

( 6 )负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

( 7 )负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。   

( 8 )负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

( 9 )完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

单位内设机构(个数及名称)根据职责职能,县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)内设8个职能机构:办公室、财务科、医务科(护理部)、妇幼保健计划生育技术指导科、计划生育药具管理科、出生缺陷综合防控科、住院部(妇产科、儿科)、门诊部(妇产科门诊、儿科门诊、功能科、中医科、药房等)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1185.93万元,其中:财政拨款收入902.82万元;上级补助收入0  万元;事业收入283.11  万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

2018年度支出合计 1185.93 万元,其中:基本支出  1185.93万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出0万元;经营支出0  万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 902.82  万元,其中:人员经费 616.4  万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 286.42  万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出  1185.93 万元,比2018年增加50.98 万元,增长4.5 %。变动主要原因是:人员工资增高、单位非税收入成本(医疗耗材及药品成本占的比例高)。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元,支出决算为 5.15 万元,完成预算的 41 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国0 人次),完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为 3.55  万元(公务用车购置 0 台,保有量3 台),完成预算的 39.4 %;公务接待费支出决算为  1.6 万元(公务接待   35 批,共计 385 人,完成预算的 46 %。2018年度“三公”经费支出决预算数的主要原因:单位管理规范,努力增收厉行节约

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年(减少)2.55万元(下降) 49 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算(减少) 3.47  0万元,(降低) 97 %;公务接待费支出决算增加0.92 万元,增长135%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况

先有年度采购预算申报,经主管股室和国有资产管理局、政府采购办审批后,严格按照采购程序采购,2018年政府采购预算金额为 352.25 万元,实际采购金额 9.22万元。

2、国有资产占用情况。房屋  4588平方米(其中办公用房  765 平方米,业务用房 3823 平方米,其他用房   平方米),车辆 3  台(其中一般公务用车   台,一般执法执勤用车  台,特种专业技术用车 3 台,其他用车   台),设备 85台套,专用设备 37台套。

3.部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

4、提出改进措施。一是严格按照《预算法》有关规定编制预算,加强学习和培训,不断提高决算编报工作质量。二是按单位内控制度要求,严格加强“三公”经费、单位运行经费、政府采购经费等支出管理。三是提高思想认识,努力规范工作流程,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

在资金使用上,我办严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

 

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:永兴县妇幼保健计生服务中心.xls

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