一、部门基本概况

1、单位主要职责：履行公共卫生职责.掌握辖区妇女儿童健康状况.为辖区内妇女儿童提供妇女保健.围产保健.儿童保健.计划生育技术等妇幼保健计生服务.辖区妇幼技术人员培训.考核考评..负责对幼儿园托儿所的卫生保健工作进行评估和监督.承担计划生育宣传教育.技术服务优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.开展优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控。负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集.统计.整理分析.整理控制和汇总上报。

2、内设机构：办公室.财务室.医务部（护理部）.妇幼保健计划生育技术指导股.计划生育药具管理股.出生缺陷综合防控股.住院部.门诊部。核定编制数72名，其中事业编制中全额拨款编制人员49名。该单位实有在职人员79名，离退休人员    17名。

二、部门预算单位构成

永兴县妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算的收入既包括一般公共预算收入和上级补助收入，又包括纳入预算管理的非税收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括县财政拨款及项目经费。

（一）收入预算，2017年预算总收入1056.39万元。其中一般公共预算拨款收入440.55万元；纳入预算管理的非税收入352.1万元；上级补助收入263.74万元；上年结转 0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1056.39万元，其中，基本支出673.44万元，项目支出382.95万元，其中财政拨款704.29万元。

四、一般非税预算拨款支出预算

2017年352.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为673.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置.医疗药品及耗材成本 .等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为382.95万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出以及国家重大项目的开支等。我院的项目主要是为服务对象提供医疗服务.经费主要预算：用于人员培训  10万元 . 资料打印 20 万元.拨付各乡镇医院咨询费 6万元.下乡督导差旅费  3.5  万.办公广告宣传 12 万元.   化验试剂96 医疗耗材 107.45万 .设备购置费 80万.两癌普查差旅 12万.设备折旧36万 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本单位的机关运行经费主要是一般非税收入拨款支出

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 12.92 万元，其中，公务接待费 3.22 万元，公务用车购置及运行费 9.7 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 0.51万元

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表。

附件1：县妇幼计生服务中心.xls

附件2：2017年度部门整体支出绩效目标表.doc